按照《预算法》的有关规定和2015年决算批复，现将本部门2015年决算公开如下：

一、部门概况

（一）部门职责

负责农村基层组织建设和基层民主政治建设，做好退休老干部管理、安置、照顾工作;全面负责辖区治安、司法、信访和各项社会稳定工作，宣传国家法律、法规;贯彻落实民政工作的方针、政策和法规，负责党的民族、宗教和统一战线政策的贯彻落实和各项民政事业费的使用和管理工作；负责编制镇级年度财政收支预决算，管理镇政府所掌握的财政性资金以及各项债权、债务，负责做好全镇工作人员的工资发放及工资调整，落实“收支两条线”管理政策；负责村级财务、集体资产的监督管理，对农业提供良好的产前、产中、产后服务；搞好对土地的依法管理，加强土地检查和宣传贯彻土地法规的贯彻落实；认真宣传执行有关计划生育工作的规定、督促村级计生工作的开展；负责组织、实施、研究、推进农村社会养老保险的全面工作；维护党的政治纪律，对党的政治纪律执行情况进行监督等职责。

（二）职责分类绩效目标：

1、进一步推动镇域经济发展。按照镇区总体规划确定的发展目标不放松，强化对经济运行的跟踪分析和预测预警，及时发现经济运行中出现的苗头性、倾向性问题，认真研究，采取有效措施加以解决，确保目标任务圆满完成。

2、进一步加大项目推进力度。合理利用镇级公共服务与社会管理补助资金，提早做好项目申报、审批等工作，严格镇级资产资源中心的管理，做到项目招标工作公平、公正、公开不出问题，使项目早开工、早完工，以项目建设的推进促进生态改善、功能完善、环境优化。同时，在项目施工时，镇村两级抓好协调配合，推动工程项目顺利开展，安排人员抓好工作质量监管，确保工程保质保量。

3、进一步抓好产业结构调整。切实把优化产业机构，推动产业上档升级作为重要工作，抓实抓牢，做大做强传统产业和优势产业。工业方面：坚持开展入企调研，积极落实上级有关扶持小微企业的政策。鼓励、引导企业成立更多的合作组织，促进企业互保，解决融资问题，促使中小企业合作共同发展，提高抵御风险的能力。农业方面：抓好农村土地登记流转确权工作，加大土地流转承包经营力度，加快农村产业化进程，积极推进特色产业和优质产业发展，进一步扶持农业龙头企业发展。第三产业方面：加强农民劳动就业技能培训，培养一批农村能人，鼓励农民依托路网框架，发展餐饮、娱乐、运输等服务业，实现全民创业，转移更多农村富余劳动力，增加农民收入。

4、进一步推动重点工作开展。扎实开展大气污染防治，重点抓好秸秆落叶垃圾禁烧、物料苫盖等工作；继续开展“整洁城乡”，突出抓好“四清四化”工作，健全完善农村环卫市场进入退出机制和建立环境卫生整治长效机制；提前谋划、认真落实春秋植树造林绿化，进一步推动全镇绿化面积；不断完善国家公共文化服务体系示范区建设，抓紧各种器材及设施配备的安装；大力推进美丽乡村建设工作。

5、进一步抓好惠民便民工作。紧紧围绕市委建设“民生高地”的要求，继续抓好“十有民生行动计划”的实施。建立健全镇级审计制度，进一步加强对镇村公共服务和社会管理专项补助资金的管理，确保各项资金真正用于各村民生设施的养护和维修。完善各项规章制度及村规民约，加大对公共区域环境卫生的清扫保洁力度，确保镇村环境卫生干净整洁。深入贯彻落实大病救助、低保救助和新农合等惠农政策，维护弱势群体的生活保障。按照网格化管理要求，加强对重点行业、领域的安全隐患排查和专项整治，严防重特大事故发生。不断加强食品、药品、餐饮卫生的监管，保障人民群众的健康安全。

6、进一步抓好社会稳定工作。狠抓社会治安稳定，推进依法治镇，打造平安段甲岭。加强社会治安综合治理，建立群防群治长效机制；强化信访维稳，坚持领导开门接访，畅通群众信访渠道，按照“稳定属地管理、矛盾分期梳理、部门联动治理”的要求，加大矛盾纠纷排查化解力度，及时解决群众困难疾苦，努力从源头上减少群众信访，确保完成重要时期的安保维稳任务。

7、进一步提升基层党建水平。大力弘扬社会主义核心价值观，不断强化党员干部为民服务意识。进一步建立健全基层组织，坚持落实好民主集中制，健全党的组织生活，严格落实“三会一课”、民主评议党员、民主生活会等各项党内生活制度。严格执行党风廉政建设各项规定，健全完善党内监督制度，确保党员干部始终做到自重、自省、自警、自励，永葆共产党人的政治本色。建立健全并及时清理和修订有关规章制度，提高工作的针对性和实效性，严格落实“一岗双责”，建立一把手负总责、班子成员齐抓共管的工作机制。拓宽思路，创新方式，以满足实际需求为目标，把党课教育与政治教育结合起来，统一筹划，统一部署，积极采取针对性措施，全面提升干部的素质和能力。

（三）单位构成

注：我部门没有下属单位。

二、2015年度部门决算报表（见附件1-10）

三、段甲岭镇2015年决算说明

  （一）收入支出预算安排情况

2015年我镇收到一般公共预算财政预拨款59975898.06元，基金预算拨款1577700.00元，其他收入（利息收入）18075.58元，全年共计收入61571673.64元，全镇收入主要靠上级财政拨款。

与2014年度相比，一般公共预算财政预拨款增加37095888.40元，较上年增长162.13%；基金预算拨款减少5322300.00元，较上年减少77.13%；其他收入（利息收入）增加7592.51元，较上年增加72.43%。

主要原因是：2015年度我镇开展植树造林绿化工程，新增农村基础设施建设资金，2015年市政府投资重点工程资金较多等，造成一般公共财政预算拨款较上年增长。2015年相对2014年政府征地拆迁工作较少，相应的政府性基金收入减少。基本户农行较去年存款增加，其他收入（利息收入）有所增加。

 （二）收入支出预算执行情况

2015年我镇基本支出10983744.82元，项目支出37939319.40，全年共计支出48923064.22元。

与2014年度相比，基本支出增加3644655.85元，较上年增长49.66%；项目支出增加16893353.05元，较上年增长80.27%。

主要原因是：人员工资福利提标，2015年度我镇开展植树造林绿化工程，村级基础设施建设工程，重点项目建设工程；村委会换届选举工作及维稳工作等，较上年支出有所增长。

1、收入支出与预算对比分析

     （1）预、决算差异情况（如下表）

2015年度预决算差异情况表

单位：元

   （2）差异原因分析

    一般公共服务支出存在差异的原因是：因本年度维稳工作繁重，财政追加社会管理业务费。2015年度我镇大气污染防治工作繁重，对秸秆禁烧的村民给予补偿，对拆除的砖厂给予补偿，因此节能环保支出与预算有较大差异。因2015年度我镇开展植树造林绿化工程，涉及地上物补偿及工程所需资金的支出，与城乡社区预算安排存在较大差异。农林水支出中，涉及农村基础设计建设资金，未完工工程的资金本年未支出，结转下年造成与预算存在较大的差异。因2015年度我镇开展植树造林绿化工程，涉及地上物补偿及工程所需资金支出，与城乡社区预算安排存在较大差异。2015年度我镇开展矿产资源保护工作，经费支出较大，造成国土海洋气象等支出与预算存在差异。住房保障支出存在差异的原因是：本度在职人员中1人调出，2人调入。文化教育与传媒支出和其他支出预算安排的村民文体活动广场建设项目未实施，因此存在较大差异。因工作原因，教育支出、社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出的部分预算未安排，造成预决算不平衡。

（3）收入支出按部门分布情况

2、重点经济分类支出执行情况

 （1）“三公”经费支出情况

     （1）“三公”经费支出情况

    我单位2015年 “三公”经费财政拨款决算数为22.75万元，比年初预算数减少3.82万元，较2014年的27.24万元减少4.49万元。我单位无因公出国费用。公车运行费减少2.15万元，原因是减少出行，压缩公车运行经费。公务接待费减少2.34万元，原因是减少公务接待，压缩公务接待经费。我单位无公务用车购置费用。

(一）我单位无因公出国费用。

(二）公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为22.15万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的97%。车辆保有量为10辆。

(三）2015年公务接待费财政拨款支出决算数0.6万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的3%。全年公务接待50批405人次。

 （2）其他对单位影响较大的支出情况

    2015年度我镇农林水部门支出占总支出的57%，主要涉及植树造林绿化工程支出、村级公共服务资金支出。

（三）年末结转和结余情况

1、本年度结余结转资金情况

   2015年度我镇结转结余资金共计15065270.16元，一般公共预算财政拨款15065270.16元，。基本支出结转327847.32元，项目支出结转14737422.84元。

   2、部门结转结余情况

    政府行政运行结转327847.32,元，信访事务结转49257.52元，社会保障和就业支出中临时救助结转20000.00元，城乡社区支出中镇域总体规划经费结转500000.00元；计划生育事业费结转150000.00元；农业站涉及村级公共服务资金结转1766615.32元，三资管理业务费30000.00；农村基础设施建设资金结转12000000元；便民服务站运行经费101550元；  地质矿产资源利用与保护120000.00元。

3、结转结余规模较大的原因分析

镇域总体规划工作本年成果未完成，无法拨付资金，各村街实施建设项目工程进度不一致，有部分村工程尚未完工，因此工程款无法在今年支付，造成对村级一事一议的补助未全部支出。农村基础建设工程部分完工，资金尚未拨付。造成农村基础设施资金结转，地质资源利用与保护主要为人员工资和维护费用，尚未领取。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

    在工作开展过程中，由于遇到的情况不一，所以会产生无法按照预算支出想象，单位根据实际情况相应支出。本年度涉及项目工程所安排的预算，因工程手续繁琐，工程工期较长，造成本年度部分工程未完工，导致这些预算未及时执行，部分资金结转结余。在今后的预算执行过程中，对于工期较长的工程，提前做好工程的准备工作，保证本年度的预算顺利执行。

二、资产负债表情况分析

年末我镇资产合计24328111.98元，上年度11290713.29元，增加13,037,398.69 元，增长幅度115%；负债合计4316594.10元，上年度4241066.91元，增加75,527.19元，增加幅度2%；净资产20011517.88元，上年度7049646.38元，增加12961871.5

元，增长幅度183%。

资产合计增长的原因是银行存款增加。负债合计增加是因为造成其他应付款增加。净资产合计增长的原因是财政拨款结转结固定资产增加。

（一）资产负债结构情况

年末流动资产19381864.26元，占资产合计80 %，增长21%；固定资产4781142.66元，占资产合计20%，增长5.42%。年末负债合计7256488.27元，减少21%。年末财政拨款结转15065270.16元，占净资产合计75%，增长55%；资产基金4946247.72元，占净资产合计25%，减少40%。资产合计增长的原因是银行存款增加；负债合计增加是因为其他应付款增加；净资产合计增长的原因是财政拨款结转结余、其他资金结转结余及固定资产增加。

（二）资产负债对比分析

   本年度资产负债率17%，2014年资产负债率38%，2年末负债合计较上年减少21%，资产负债率呈逐年下降趋势。今后我镇在资产负债管理中，减少呆账、坏账的发生，减少其他应付款的金额，避免潜在的资产负债风险。

三、本年度决算等财务工作开展情况

   按照上级财政部门的要求，严格执行各部门的预算收支，强化财务预算管理，加强财务预算的执行力度。在日常工作中切实强化预算监督，定期检查核实本年度的预算支出情况，发现问题及时纠正，使各项收支有序可控。在决算的编报过程中，本着实事求是、合理合法的原则，在确保基础数据真实、准确的基础上，按时完成上级财政部门布置的决算工作。我镇按上级部门的要求，对决算中“三公”经费支出情况、预算收入支出情况进行公开。

四、与上年数据核对情况说明

   2014年度年末结转结余资金3672880.74元，2015年度年初结转结余资金2416660.74元，减少1256220.00元。造成差异的原因是2015年度退回政府征地和拆迁补偿支出1256220.00元。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入：我单位其他收入为存款利息收入。

3、一般预算收入：指以税收为主体的财政收入。

4、政府性基金收入：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。

5、基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。